Pasal 18

(1) Pemesanan dan serah terima barang/jasa dilakukan oleh

pengguna sesuai kewenangan pada Sistem Marketplace.

(2) Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa melakukan:

• pemilihan barang/jasa pada katalog yang tersedia di Sistem Marketplace sesuai dokumen permintaan

pengadaan barang/ jasa;

• pemilihan Jen1s kode anggaran meliputi program, kegiatan, output, sub output, komponen, sub komponen, dan akun yang menjadi dasar pembebarian pada UP;

{

• input tanggal dan waktu;

• input alamat pengiriman;

• permintaan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk

menyediakan barang/ jasa;

• negosiasi harga per unit/ satuan barang/ jasa dengan

pihak Penyedia Barang/ Jasa;

• persetujuan harga final setelah Penyedia Barang/ J asa

memberikan tanggapan atas negosrasi harga per

unit/ satuan barang/ jasa;

• negosiasi ulang dalam hal belum terjadi kesepakatan

harga final dengan Penyedia Barang/ Jasa;

1. penggantian Penyedia Barang/Jasa dalam hal Penyedia Barang/ J asa awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang dipesan; J. pencarian barang/ jasa pengganti dalam hal barang/ jasa yang dimin ta tidak tersedia;

• pemilihan metode pembayaran dengan menggunakan KKP atau CMS secara terjadwal;

1. pemesanan dan pengajuan verifikasi pesanan barang/jasa

kepada PPK;

• pengujian kesesuaian jumlah dan kualitas barang/jasa yang diterima dengan detail pesanan;
• penolakan atas barang/ jasa apabila tidak sesuai pesanan;
• persetujuan atas jumlah dan kualitas barang/ jasa sesuai

pesanan; dan

• penerimaan barang/ jasa.

(3) Dalam hal diperlukan, proses sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf p dapat dilakukan oleh Staf Pengadaan sebagaimana diatur dalam

Pasal 9 ayat (7).

(4) PPK melakukan:

• verifikasi atas pemesanan barang/ jasa yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengadaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf l;

• persetujuan atas pemesarian barang/jasa dan dapat memberikan catatan persetujuan sesuai hasil verifikasi

sebagaimana dimaksud pada huruf a;

• persetujuan Penyedia Barang/Jasa pengganti dalam hal Penyedia Barang/Jasa awal tidak mampu menyediakan barang/ jasa yang diminta;
• persetujuan penggantian barang/jasa dalam hal barang/ jasa yang diminta tidak tersedia;
• penolakan dan memberikan alasan penolakan atas pemesanan barang /jasa dalam hal terjadi kesalahan pembebanan dan/ a tau ketidaktersediaan dana dan/ atau ketidaksesuaian dengan dokumen permintaan pengadaan barang/jasa, berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pada huruf a; dan

• penerimaan barang/ jasa.

(5) Penyedia Barang/Jasa melakukan:

• penerimaan atau penolakan pemesanan barang/jasa dari

Pejabat Pengadaan;

• negosiasi harga per unit/ satuan dengan Pejabat

Pengadaan;

• persetujuan harga final atas negosiasi yang dilakukan

dengan Pejabat Pengadaan;

• proses penyediaan barang/ jasa;
• penunjukan kurir untuk pengiriman barang/jasa sesuai

pesanan Pejabat Pengadaan;

• menyediakan bukti pengiriman dan melakukan pengiriman barang/ jasa ke alamat sesuai pesanan; dan

• menerima pembayaran dari Satker pemesan.

BABV

SISTEM DIGITAL PAYMENT